4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 23/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
23
12063/001-2015       
0,00
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
2735/000-2015 - 01
-118,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2735 - Foi reempenhado (10704) na categoria economica correta (3.3.90)
Vl.Total:
-118,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-118,12
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/020-2015       
0,00
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
143
11767/001-2015       
0,00
654,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLOTAGEN COLORIDO DE PROJETOS
Vl.Total:
654,00
Un.:
MT
Quantidade:
82,2600
7,95
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
231
12254/000-2015       
1.665,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2011/2012
Vl.Total:
795,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
795,00
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA AO CONTRATO 
128/2013 - DES. AGRÁRIO
870,00
SV
1,0000
870,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
278
10838/002-2015       
0,00
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - 
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4700
1.388,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
12282/000-2015       
58,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA USO DO SETOR DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,15
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
323
12276/000-2015       
3.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
780,00
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
1.095,00
SV
1,0000
1.095,00
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
810,00
SV
1,0000
810,00
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA AO 
CONTRATO 128/2013 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
795,00
SV
1,0000
795,00
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
323
12277/000-2015       
780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA AO 
CONTRATO 128/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
780,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
9513/003-2015       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
10619/002-2015       
0,00
1.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME 
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.370,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.370,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
11691/002-2015       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA, 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
401
12274/000-2015       
800,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
400,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,10
2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA 
AO CONTRATO 127/2013 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
400,01
SV
1,0000
400,01
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
351
12275/000-2015       
400,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - 2º TA AO CONTRATO 
127/2013 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,04
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,04
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
401
12279/000-2015       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 FIRE FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA AO 
CONTRATO 129/2013 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
351
12281/000-2015       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA AO 
CONTRATO 128/2013 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
340,00
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
462
12278/000-2015       
399,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 - 
2º TA AO CONTRATO 127/2013 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
399,99
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
399,99
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
462
12280/000-2015       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA 
AO CONTRATO 128/2013 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
10814/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12246/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE ECOLÓGICO DE VOTURUÁ EM 
SÃO VICENTE/CP NO DIA 13/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10813/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12247/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/SP NO DIA 12/11 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10809/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
488
12248/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS NO TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA NO DIA 30/10/15 - SAÍDA ÀS 10h E 
RETORNO ÀS 16h45 - E BUSCAR NO DIA 01/11/2015 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 21h40 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10811/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12249/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR REPRESENTANTE DA EMEB NICEA HIROTA NA FESTA DE ENCERRAMENTO DIADEOL 2015 
- REF. PREMIAÇÕES DOS CONCURSOS DE DESENHO INFANTIL E VÍDEO AMADOR NO SESC ITAQUERA - SÃO 
PAULO/SP - DIA 07/11/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10815/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12250/000-2015       
119,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA MERENDA ESCOLAR AO EVENTO GASTRONÔMICO EM SÃO PAULO/SP 
NO DIA 6/11/15 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - BUSCAR NO DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 13h30 E 
RETORNO ÀS 01h00 DO DIA 09/11/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10812/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12251/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL AO MUDEU E A ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
JURÉIA-ITATINS EM PERUÍBE/SP, NO DIA 16/11/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10810/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12252/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO DE PERUÍBE NO DIA 29/10/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
524
9559/001-2015       
0,00
57.693,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 404-7 
CEF - EM COMPLEMENTO C/ O PEDIDO 6302/0 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57.693,09
Un.:
KM
Quantidade:
13.769,2300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
524
9562/001-2015       
0,00
155.161,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
155.161,75
Un.:
KM
Quantidade:
37.031,4400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/007-2015       
0,00
149.381,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
149.381,02
Un.:
KM
Quantidade:
38.010,4400
3,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
6490/007-2015       
0,00
21.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
5.343,5100
3,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
9561/001-2015       
0,00
37.145,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO 
10/2014 - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
37.145,16
Un.:
KM
Quantidade:
8.865,1900
4,19
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
528
12253/000-2015       
3.330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006
520,00
SV
1,0000
520,00
3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011
950,00
SV
1,0000
950,00
4 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002
400,00
SV
1,0000
400,00
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - 2º TA AO 
CONTRATO Nº 129/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
760,00
SV
1,0000
760,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12267/000-2015       
2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
570,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
19,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
480,00
KG
30,0000
16,00
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.050,00
KG
100,0000
10,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12271/000-2015       
3.633,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,70
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
479,40
UN
60,0000
7,99
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
143,00
PCT
20,0000
7,15
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
178,00
CX
200,0000
0,89
5 - MAIONESE - MESA
349,00
UN
100,0000
3,49
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
235,80
CX
60,0000
3,93
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,00
8 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO
234,00
PCT
50,0000
4,68
9 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO
259,50
PCT
50,0000
5,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - REQUEIJÃO - FRIMESA
227,40
UN
60,0000
3,79
11 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY
974,00
UN
200,0000
4,87
12 - BANHA SUINA REFINADA - Pacote de 01kg. - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
178,50
PCT
30,0000
5,95
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12272/000-2015       
698,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
698,25
Un.:
PCT
Quantidade:
285,0000
2,45
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
12258/000-2015       
760,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE, 800GR - GOLOSI
Vl.Total:
54,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,44
2 - DOCE TIPO ABOBORA - POTE, 600GR - REFF
90,50
UN
10,0000
9,05
3 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
122,80
UN
10,0000
12,28
4 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY
52,20
UN
20,0000
2,61
5 - COCADA - BRANCA, COM 1KG - JABOLAC
72,10
CX
10,0000
7,21
6 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO
98,70
PCT
30,0000
3,29
7 - MARSHMALLOW COLORIDO - 500GR - FLORESTA
258,20
PCT
20,0000
12,91
8 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
11,60
KG
1,0000
11,60
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
12266/000-2015       
695,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE - FRIGOL
Vl.Total:
170,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
17,00
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
525,00
KG
50,0000
10,50
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
652
12255/000-2015       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA AO 
CONTRATO Nº 128/2013 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
12262/000-2015       
246,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA SER UTILIZADO NO ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO QUE SE 
REALIZARÁ NO DIA 10/12/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
123,15
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.531.753/0001-99
652
12263/000-2015       
776,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Duas Caixas Amplificadas Ativas duas vias com 500w RMS mínimos. - PARA SER UTILIZADO NO 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO 
MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/12/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
776,81
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
776,81
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
673
12256/000-2015       
1.565,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display 
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In 
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini 
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade 
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o 
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO 
Nº 7.499 DE 16/06/2011 - BANCO DO BRASIL AG. 492 - C/C 30484-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.565,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
673
12257/000-2015       
920,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - SONY DSC W800
Vl.Total:
386,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
386,26
2 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - VISOGRAF TLTR180 - PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO 
534,00
UN
1,0000
534,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO 
DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - BANCO DO BRASIL AG. 492 - C/C 30484-0 - ASSISTÊNCIA
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
653
12264/000-2015       
4.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - 
PARA SER UTILIZADO NO CRAS AGROCHÁ E PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.040,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
653
12265/000-2015       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX/ BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CRAS ARAPONGAL E PAULISTANO - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.400,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
12273/000-2015       
1.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS - PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO 
INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
240,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
12268/000-2015       
1.064,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFLETOR ELIPSOIDAL ETC COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) DIÁRIA 
CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
580,56
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
12,0000
48,38
2 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - EVENTOS DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
483,80
DIÁRI
10,0000
48,38
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
12269/000-2015       
4.353,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK DE DIMMER COM 12 CANAIS 4000W POR CANAL (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - 
CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
Vl.Total:
1.161,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
290,25
2 - MOVING HEAD BEAM 300 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 
12 HORAS
1.741,56
DIÁRI
12,0000
145,13
3 - MOVING HEAD SPOT 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 
12 HORAS - EVENTOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
1.451,30
DIÁRI
10,0000
145,13
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
693
12270/000-2015       
1.207,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - EVENTOS DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
1.207,75
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.207,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
731
9648/002-2015       
0,00
9.745,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
12259/000-2015       
105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - GINA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
105,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
7,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
12260/000-2015       
297,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMA DE SILICONE REDONDA PARA CUPCAKE/MUFFINS - LACE
Vl.Total:
97,50
Un.:
KIT
Quantidade:
5,0000
19,50
2 - FACA DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
100,00
PCT
20,0000
5,00
3 - FORMA DE EMPADA, ALUMINIO - N° 0 - ROLDAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
100,00
UN
50,0000
2,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
12261/000-2015       
1.398,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
Vl.Total:
5,60
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
2,80
2 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PRINT
52,00
UN
400,0000
0,13
3 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT
53,00
PCT
10,0000
5,30
4 - FORMA PARA EMPADA, PAPEL - N° 0 - DESCAR
37,50
UN
250,0000
0,15
5 - FORMA DESCARTAVEL PARA CUPCAKE - WILTON
200,00
UN
50,0000
4,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
450,00
UN
3.000,0000
0,15
7 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA 
OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
600,00
UN
3.000,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
916/000-2015       
164,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2119 - R$ 46.935,70
Vl.Total:
164,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,27
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
917/000-2015       
152,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3226 - R$ 4.619,70
Vl.Total:
152,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,45
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
918/000-2015       
461,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3225 - R$ 13.996,80
Vl.Total:
461,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,89
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
919/000-2015       
1.776,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3224 - R$ 53.821,80
Vl.Total:
1.776,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.776,12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Novembro de 2015.